Wednesday, October 10, 2007

Modificarea unui discunt de tip procentaj pentru calcularea in functie de un pret de baza[adaugire]

Se foloseste tranzactia V/08. Se selecteaza procedura de pret dorita si se acceseaza Date de control.

In campul De(From) se specifica pasul, adica pretul de baza in functie de care se va calcula discountul. De asemenea campul Formulă alternativă pt. valoare bază condiţie (VBCalt) se lasa liber (cel putin nu se foloseste optiunea 2 - Valoare neta).

Posted by keepwalkingdragos at 16:52:12 | Permanent Link | Comments (35) |

Friday, October 05, 2007

Cea mai buna conditie de pret dintre toate tipurile de conditii

Se doreste activarea unei reguli ce va selecta cea mai buna conditie de pret dintre toate conditiile aplicate unui material.

In spro>Vanzari si distributie>Functii de baza>Stabilire pret>Excludere conditii>Excludere conditii pt grupuri conditii se va defini in prima optiune un grup de conditii de excludere (ex: A999), in a doua optiune se vor aloca tipurile de conditii de pret (ec: K004 - material, K005 - client/material, K007 - client) la grupul A999. In a 3-a optiune se va alege procedura de pret unde va fi activa excluderea, iar in Control se selecteaza grupul de excludere A999 si optiunea A.

Verificarea necesita existenta conditiilor de acel tip definite corect.

Posted by keepwalkingdragos at 16:42:07 | Permanent Link | Comments (0) |

Conditii de pret - procentaj

Pentru a raporta o conditie de pret de tip procentaj (ex: K004, K007) la pretul de baza al materialului (sau pentru a defini baza) se utilizeaza tranzactia V/08.

Se selecteaza procedura de pret ce cuprinde conditia de pret ce urmeaza a fi modificata, se selecteaza Control.Se identifica coloana De (engleza: From) si se specifica pasul, adica numarul aferent pretului de baza (se cauta in tabel; de exemplu in proiectu CRIS conditia Z10C).

Posted by keepwalkingdragos at 14:17:02 | Permanent Link | Comments (0) |

Friday, September 14, 2007

Rapoarte

Tranzactie..........Descriere

MCTA..................Analiza client
MCTC..................Analiza material
MCTE..................Analiza departament de vanzari
MCTI...................Analiza angajat de vanzari

Posted by keepwalkingdragos at 16:05:56 | Permanent Link | Comments (0) |

Wednesday, August 01, 2007

Link catre lista cu toate tranzactiile

http://www.saptechies.com/category/transaction-codes/u-to-z/
Posted by keepwalkingdragos at 15:30:55 | Permanent Link | Comments (0) |

Tuesday, July 31, 2007

Proces de vanzare (caz redus): SD + FI

1. VA01 - Creare comanda

  • selectare material , cantitate
  • check item availability
  • jurnal de date incomplete (CTRL+F8)

2. VL01N - Creare livrare

  • ridicare (numar bucati ridicate = numar bucati comandate)
  • incompletitudine (SHIFT+F9) (daca lista este vida, continua)

3. VL02N - Inregistrare bunuri de iesire
Observatie: Pentru afisarea documentelor FI&CO:
VL02N > Flux documente (F7) > LB iesire bunuri > Afisare document > Documente contabile

4. VF01 - Creare factura client

5. VF02 - Modificare factura
Observatie: Pentru afisarea documentelor contabile: VF02 > Contabilitate

6. FBCJ - Incasare manuala factura client
Se da click pe astazi.
FBCJ > Venituri lichide: Tranzactie afaceri: Incasare Client
Client: [numar client]
Suma: [suma]
Observatie: Pentru aflarea sumei: Contabilitate > Contabilitate financiara > Clienti > Cont > FBL5N - Afisare / Modificare pozitii individuale > cont client, toate pozitiile
Inregistrare

7. FBL5N - Verificare (suma, -suma) Cliring

8. F-32 - Compensare (Cliring)
cont: [client] > Prelucrare pozitii deschise; 2 x click pentru innegrit; Simulare

 

Bonus: Pentru introducerea de fonduri in cont: FBCJ > Venituri lichide > Tranzactie de afaceri: intrare virament banca;
suma: [suma dorita]; inregistrare
Sold inchis reprezinta fondurile existente in acel moment.

Posted by keepwalkingdragos at 11:12:12 | Permanent Link | Comments (0) |